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In questa guida vedremo come gestire i documenti di pagamento.

Andare nel menu ed entrare nella sezione "Documenti di pagamento".

Qui c'è la lista dei documenti di pagamento inviati ed è possibile filtrarli per stato e cliente.

Per aggiungere un nuovo documento di pagamento basta premere il pulsante in basso a destra "+". Si aprirà la schermata di inserimento,.

Dare un nome al documento, scegliere la tipologia e il cliente. Poi scegliere la data di scadenza, inserire il totale da pagare e inserire il documento PDF.

A questo punto basta premere "Aggiungi documento" e il cliente riceverà un'email di avviso.

Quando il cliente cambierà lo stato del documento riceverete un'email di avviso.

Gli stati possibili sono:

  1. Confermato: Il cliente conferma il pagamento e definisce anche il conto corrente di addebito;
  2. Rifiutato: Il cliente ha rifiutato il pagamento;
  3. Pagamento in autonomia: Il cliente ha deciso di pagare in autonomia.